|
|
Faktúra |
602100028
|
Učebné pomôcky
|
509,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021042363
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8745934981
|
Zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
9103182943
|
9103182943
|
01.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0231636361
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1520711717
|
Telefónne poplatky
|
40,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21012
|
Zasklenie
|
162,06 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
BETTY |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21413554
|
Trezor
|
120,00 |
s DPH |
21107910
|
|
26.04.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8110873737
|
Zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
9103182943
|
9103182943
|
04.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Preprava osôb
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Luděk Varga- CASSOVIA BUS |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530109520
|
Potraviny
|
20,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100400820
|
Učebné pomôcky
|
324,00 |
s DPH |
202101223
|
|
06.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021052356
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2020A24164-1
|
ZO/2020A24164-1
|
06.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Čistiace potreby
|
230,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
MASA |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530109263
|
Potraviny
|
2,53 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10211568
|
Potraviny
|
146,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530109434
|
Potraviny
|
147,86 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530110255
|
Potraviny
|
79,05 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530110177
|
Potraviny
|
17,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10211663
|
Potraviny
|
139,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530109992
|
Potraviny
|
199,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |