|
Faktúra |
202506187
|
predfaktúra
|
270,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1004603988
|
Direktor PROFI
|
269,37 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
Wolters Kluwer, SR s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112025/54
|
Strava November 2025
|
5 544,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
06.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
98013651
|
Pramenitá voda AQUA pro
|
50,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
AQUA PRO EUROPE, as |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202523072
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0846/2025
|
Tonery
|
52,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ján Meliško - MeliTech |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25200021
|
Workshop výroby POI (Svetlo)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Natural Interfaces s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00012
|
Servis - školský rozhlas
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
29.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230250275
|
Ekologické farby
|
30,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
PETONA CZECH, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
102025/45
|
Strava Október 2025
|
5 916,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1411904734
|
Mobilné služby
|
51,66 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
Sanitačné potreby
|
135,25 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202564974
|
Guľôčkové pero
|
96,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
Soft-Tech s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2520/0221
|
Lekárska preventívna prehliadka
|
162,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
ViGeR s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9151375309
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
98010073
|
Pramenitá voda AQUA pro
|
153,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
AQUA PRO EUROPE, as |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202505287
|
Balíček Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230250256
|
Ekologické farby
|
54,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
PETONA CZECH, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000362
|
Človek a spoločnosť 3
|
145,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2025 |
Vinte s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
23.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025214
|
Sanitačné potreby
|
135,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
08.12.2025 |