|
|
Faktúra |
62021
|
Oprava a udrzba
|
148,59 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Šuliman Michal |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
Faktúra |
9/2024
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Šuliman Michal |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.07.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72021
|
Interiérové zariadenie
|
302,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Šuliman Michal |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Elektro-inštalačné práce
|
95,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Šuliman Michal |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.01.2025 |
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3231143
|
Dezinfekčný prípravok
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Šuchterová, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.12.2023 |
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3231037
|
Dezinfekčný prostriedok
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Šuchterová, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2023 |
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3230290
|
Dezinfekcia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Šuchterová s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
220100251
|
Učebné pomôcky
|
733,19 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1232207866
|
Kancelárske spisy
|
19,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ŠEVT, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.09.2023 |
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1222206533
|
Učebné pomôcky
|
157,33 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1242203711
|
Kancelárske potreby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1222200499
|
Tlačivá
|
100,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ŠEVT a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1212206117
|
Pedagogická dokumentácia
|
171,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1242205750
|
Kancelárske potreby
|
153,49 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
25.07.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1232201808
|
Tlačivá
|
69,70 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1024121860
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.12.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1021042363
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1022022213
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1024012007
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.01.2024 |
18.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1025021842
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
08.02.2025 |
08.03.2025 |