|
Faktúra |
20240033
|
Ubytovanie, strava - ŠVP
|
1 722,44 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Gréckokatolícka rómska misia |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
04.07.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Šuliman Michal |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.07.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240390
|
Výroba kľůčov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
AKD, sro |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
03.07.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9151375292
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.06.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5405251749
|
Čítačka OP
|
21,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Alza.sk.sro |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
05.09.2024 |
13.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1391550839
|
Mobilné služby - operátor
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
26.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241393
|
Školské pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
Dezinfekčné prostriedky
|
77,24 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
03.09.2024 |
13.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024111856
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9151375297
|
internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202406158
|
balíček Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
18.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102024/47
|
Strava október 2024
|
5 093,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Materská škola, Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1551668541
|
Mobilné služby O2
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
02 Slovakia s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202485
|
Hygienické potreby
|
69,31 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
V240759
|
Kancelárske potreby
|
87,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ROVDER, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/072
|
Sklár
|
143,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Alžbeta Gluchmanová - BETTY |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1324481412
|
Pitný režim
|
28,61 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
TESCO STORES SR, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.08.2024 |
13.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410506
|
Školské pomôcky
|
103,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
Hygienické potreby
|
48,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2400404078
|
Školské potreby, učebnice
|
601,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.01.2025 |