|
|
Faktúra |
210667
|
Kancelárske potreby
|
128,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Rovder, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530112377
|
Potraviny
|
23,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10212014
|
Potraviny
|
98,67 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530112482
|
Potraviny
|
81,64 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ICV Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ICV Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530113036
|
Potraviny
|
82,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530112938
|
Potraviny
|
18,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10212096
|
Potraviny
|
113,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0272/2021
|
Potraviny
|
450,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Jozef Moňok JOKRIM |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Preprava osôb
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Luděk Varga- CASSOVIA BUS |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121091433
|
Potraviny
|
75,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9151375256
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021062370
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21042268
|
Potraviny
|
54,17 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
RYBA Košice spol, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8775000970
|
Zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
9103182943
|
9103182943
|
01.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530113607
|
Potraviny
|
172,22 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10212184
|
Potraviny
|
43,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21043936
|
Potraviny
|
47,38 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
RYBA Košice spol, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530114058
|
Potraviny
|
58,42 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |