|
Faktúra |
1023516
|
Darčekové poukážky
|
2 270,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
Hygienické potreby
|
48,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241393
|
Školské pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/072
|
Sklár
|
143,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Alžbeta Gluchmanová - BETTY |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1212410506
|
Školské pomôcky
|
103,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
V240759
|
Kancelárske potreby
|
87,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ROVDER, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1551668541
|
Mobilné služby O2
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
02 Slovakia s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202485
|
Hygienické potreby
|
69,31 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102024/47
|
Strava október 2024
|
5 093,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Materská škola, Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202406158
|
balíček Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
18.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9151375297
|
internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1024111856
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240081
|
Technické zariadenie
|
52,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
OHNÍK, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.10.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24109
|
Dodávka tovaru podľa dodacieho listu 24015
|
290,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Matej Polák |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
Hygienické potreby
|
93,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.10.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1541743856
|
mobilné služby O2
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
02 Slovakia s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.10.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
Technické služby
|
115,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
OHNÍK, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.10.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70786914
|
balíček Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.10.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1024101875
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.10.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70786914
|
balíček BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.10.2024 |
02.01.2025 |