|
Faktúra |
530112121
|
Potraviny
|
37,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
Faktúra |
1024031943
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
1024021949
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
1511462576
|
Mobilné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
202401887
|
balíček Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
27.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
3624036057
|
Kancelárske potreby - toner
|
210,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
9151375289
|
Internetové služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
2024039
|
Dezinfekčné prostriedky
|
53,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
2024035
|
Drogéria
|
90,87 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
18.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
022024/7
|
Strava február 2024
|
3 029,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
V240062
|
Kancelárske potreby
|
175,63 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
ROVDER, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
512400158
|
Oprava svietidiel
|
112,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
29.02.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
202402501
|
Zborovňa - sluźba web stránky
|
20,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
1321503505
|
Mobilné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
2024042
|
Drogéria
|
62,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
2024043
|
Drogéria
|
56,35 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
220187
|
Literatúra
|
1 004,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
LITERAMA.sk - kníhkupectvo, KYBEROS group, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
03.04.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
2024088
|
Drogéria
|
81,87 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
29.04.2024 |
26.05.2024 |
|
Faktúra |
9151375288
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
2024021
|
Čistiace prostriedky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
17.03.2024 |