|
Faktúra |
98017114
|
Pramenitá voda
|
20,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
AQUA PRO EUROPE, as |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
112600066
|
Program OMEGA
|
103,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
KROS a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
260100308
|
Tabuľa magnetická - notová osnova
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ALLBOARDS Česko, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
112600054
|
Program OLYMP
|
503,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
KROS a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
20262562
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
1341935444
|
Mobilné služby
|
59,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
1341935444
|
Mobilné služby
|
59,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
202506331
|
Balíček Zborovňa
|
21,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
9151375310
|
Internetové služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
250101833
|
Toner do tlačiarne
|
179,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
250101166
|
Kopírovací papier
|
73,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
98013651
|
Pramenitá voda AQUA pro
|
50,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
AQUA PRO EUROPE, as |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
Faktúra |
112025/54
|
Strava November 2025
|
5 544,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
06.12.2025 |
08.12.2025 |
|
Faktúra |
202523072
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
Faktúra |
1411904734
|
Mobilné služby
|
51,66 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
08.12.2025 |
|
Faktúra |
202506187
|
predfaktúra
|
270,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
08.12.2025 |
|
Faktúra |
0846/2025
|
Tonery
|
52,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ján Meliško - MeliTech |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
08.12.2025 |
|
Faktúra |
25200021
|
Workshop výroby POI (Svetlo)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Natural Interfaces s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
08.12.2025 |
|
Faktúra |
25VF00012
|
Servis - školský rozhlas
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
29.11.2025 |
08.12.2025 |
|
Faktúra |
230250275
|
Ekologické farby
|
30,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
PETONA CZECH, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
08.12.2025 |