|
Faktúra |
530112121
|
Potraviny
|
37,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
Faktúra |
9151375289
|
Internetové služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
2024021
|
Čistiace prostriedky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
V240062
|
Kancelárske potreby
|
175,63 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
ROVDER, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
9151375288
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
1024021949
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
1511462576
|
Mobilné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
202401887
|
balíček Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
27.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
3624036057
|
Kancelárske potreby - toner
|
210,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
2024039
|
Dezinfekčné prostriedky
|
53,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
20240181-01
|
Ročné zúćtovanie dane 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
29.01.2024 |
18.02.2024 |
|
Faktúra |
2024035
|
Drogéria
|
90,87 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
18.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
1024031943
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
022024/7
|
Strava február 2024
|
3 029,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
512400158
|
Oprava svietidiel
|
112,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
29.02.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
202402501
|
Zborovňa - sluźba web stránky
|
20,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
1321503505
|
Mobilné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
2024042
|
Drogéria
|
62,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
012024/1
|
Stravné 01/2024
|
4 500,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Materská škola, Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
2024009
|
Hygienické potreby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
29.01.2024 |
18.02.2024 |