|
|
Faktúra |
230010
|
Kancelárske potreby
|
80,22 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Rovder, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230039
|
Dezinfekcia na ruky
|
143,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Rovder, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100
|
Kancelárske potreby
|
121,26 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Rovder, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230170
|
Hygienické potreby
|
97,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Rovder, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230263
|
Hygienické potreby
|
90,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Rovder, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230383
|
Kancelárske potreby
|
69,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Rovder, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230654
|
Skartácia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
KERGOL J.P., spol. s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
Faktúra |
231043
|
preventívna deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Daniel Repka, DERATEX-EKO |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/072
|
Sklár
|
143,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Alžbeta Gluchmanová - BETTY |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250229
|
Deratizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Daniel Repka, DERATEX-EKO |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
18.04.2025 |
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250742
|
Deratizácia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Daniel Repka, DERATEX-EKO |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0320228
|
Stravné
|
3 152,32 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Materská škola Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0362025
|
Účastnícky poplatok Mamut - súťaž, občerstvenie
|
25,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Združenie STROM |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Knihy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.09.2024 |
13.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Šuliman Michal |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.07.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020315
|
Darčekové pokážky
|
2 140,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.11.2023 |
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1023516
|
Darčekové poukážky
|
2 270,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
012024/1
|
Stravné 01/2024
|
4 500,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Materská škola, Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.02.2024 |
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
01952021
|
Potraviny
|
158,41 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Jozef Moňok JOKRIM |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2012354
|
Učebné pomôcky
|
-64,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
