|
Faktúra |
20241393
|
Školské pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
24/072
|
Sklár
|
143,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Alžbeta Gluchmanová - BETTY |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1212410506
|
Školské pomôcky
|
103,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
2024302
|
Hygienické potreby
|
48,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
2400404078
|
Školské potreby, učebnice
|
601,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
102401010
|
Učebnice
|
305,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
EXPOL PEDAGOGIGA s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
06.12.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1023516
|
Darčekové poukážky
|
2 270,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
70786914
|
balíček Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.10.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1024101875
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.10.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
202407755
|
balíček Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.12.2024 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
20240436
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Filip Šamaj |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
9151375294
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
18.08.2024 |
13.10.2024 |
|
Faktúra |
202500700
|
Tesco poukážky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
TESCO STORES SR, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
1331723322
|
Mobilné služby
|
48,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
0231636361
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
16.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
202503403
|
Didaktické pomôcky ŠKD
|
46,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, sro. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
202518565
|
Náplň do tlačiarní
|
211,45 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Soft-Tech s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
22500000616
|
Seminár
|
185,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
202590777
|
Dizajnový stôl
|
251,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Estilofina s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
2520/0030
|
Posúdenie rizika a katekorizácia prác
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
ViGeR s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |