|
Faktúra |
032026/15
|
Réžia - Strava 03/2026
|
1 069.60 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Materská škola Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
N46F000219
|
Divadelné predstavenie Orchestríček
|
154,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Národné divadlo Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
022026/8
|
Jedáleň - réžia
|
1 373,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
07.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
7260408
|
Učenie hrou
|
83,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Mifiel s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
07.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
20264387
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
08.02.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
202621586
|
Toner
|
199,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Soft-Tech s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
260028337
|
Školské potreby - zošty, perá
|
598,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
26FV0076
|
Model - kvet čerešne
|
42,03 |
s DPH |
|
|
15.03.2026 |
Škola.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
5002601561
|
TTR páska, etiketa Zebra
|
51,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2026 |
KODYS SOLUTIONS s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
15.03.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
2026012
|
Exkurzia v areály Školy v prírode
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2026 |
Škola v prírode Kysak |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
15.03.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
260024874
|
Kopírovací papier
|
147,11 |
s DPH |
|
|
15.03.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
0231636361
|
Internetové služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
15.03.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
0231636361
|
Internetové služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
15.03.2026 |
12.04.2026 |
|
Faktúra |
98025291
|
Pramenitá voda
|
20,23 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
AQUA PRO EUROPE, as |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
11000005498
|
Farba
|
236,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Domator24 Sp. z o.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
28.02.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
022026/7
|
Strava - február 2026
|
4 717.40 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
07.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
22604673
|
Voskovky, farbičky
|
449,10 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
NOMIland s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
1747464301
|
Knihy
|
104,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Martinus s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
32/2026
|
Kultúrne podujatie - Neúctivý princ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Michal Pánis |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
2608008823
|
Hlavolamy a hry
|
170,32 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
04.03.2026 |