|
Faktúra |
9151375285
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.11.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
1431401241
|
Poplatok za telefónne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
02 Slovakia s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
2023321
|
Hygienické pomôcky
|
64,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
PhDr. Marta Samova - MASA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
102023/30
|
Stravné
|
4 806,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.11.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
1491455681
|
Mobilné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
2023328
|
Hygienické potreby
|
36,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
23.11.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
3231037
|
Dezinfekčný prostriedok
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Šuchterová, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
Z123111846
|
WocaBee
|
900,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
WocaBee s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
V230801
|
Kancelárske potreby
|
136,92 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Rovder, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
05.12.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
1020315
|
Darčekové pokážky
|
2 140,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.11.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
V230706
|
Kancelárske potreby
|
111,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
ROVDER, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
25.10.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
9151375284
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.10.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
1023111997
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.11.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
121230845
|
Učebnice SJ
|
277,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
13.09.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
1023082055
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.08.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
202306926
|
Virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.08.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
9151375282
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.08.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
3221230001
|
Preplatok za prevádzkové náklady
|
-5 377,07 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
MESTO Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.08.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
1371375575
|
mobilné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
02 Slovakia s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.08.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
9123003863
|
aSC Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.06.2023 |
02.12.2023 |