|
Faktúra |
202513618
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
13.09.2025 |
|
Faktúra |
1551769332
|
Mobilné služby
|
55,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
202518565
|
Náplň do tlačiarní
|
211,45 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Soft-Tech s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
22500000616
|
Seminár
|
185,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
202590777
|
Dizajnový stôl
|
251,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Estilofina s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
2520/0030
|
Posúdenie rizika a katekorizácia prác
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
ViGeR s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
2025031
|
Drogéria - čistiace prostriedky
|
279,41 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
5409484373
|
Kancelárske potreby
|
28,81 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Alza.sk.sro |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
202500700
|
Tesco poukážky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
TESCO STORES SR, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
3404250028
|
Kancelárske potreby
|
152,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
E LINKX a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
12.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
3404250029
|
Kancelárske potreby
|
179,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
E LINKX a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
12.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
03025/13
|
Strava 03/2025
|
4 744,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
1025041841
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
250229
|
Deratizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Daniel Repka, DERATEX-EKO |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
18.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
91511375302
|
Internetové služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
0362025
|
Účastnícky poplatok Mamut - súťaž, občerstvenie
|
25,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Združenie STROM |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
SK85308316
|
Avast - PC antivirus
|
51,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2025 |
NOVENTIQ CYPRUS LTD |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
21.04.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
0231636361
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
16.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
2520/0062
|
Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2025 |
ViGeR s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
26.04.2025 |
|
Faktúra |
5410310072
|
Kancelárske potreby
|
33,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2025 |
Alza.sk.sro |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
13.04.2025 |
26.04.2025 |